北京市朝阳区科技创新服务中心2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：中关村科技园区朝阳园管理委员会、北京市朝阳区科学技术和信息化局 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
北京市朝阳区科技创新服务中心
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
根据《中共北京市朝阳区委机构编制委员会 关于调整中关村科技园区朝阳园管理机构、区科学技术和信息化局所属事业单位机构编制事项的批复》(朝编〔2023〕29号)，将原区科学技术和信息化局所属的区科技创新服务中心和朝阳园党工委、朝阳园管委会所属的朝阳园服务中心整合，重新组建北京市朝阳区科技创新服务中心。调整后，朝阳园党工委、朝阳园管委会(区科学技术和信息化局)所属事业单位3个，分别是北京市朝阳区信息网络中心、北京市朝阳区科技创新服务中心、北京市朝阳区大数据信息中心。区信息网络中心、区科技创新服务中心、区大数据信息中心为朝阳园党工委、朝阳园管委会(区科学技术和信息化局)所属公益一类事业单位，正科级，经费形式财政补助(全额)。
根据《中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于调整朝阳园党工委、朝阳园管委会(区科学技术和信息化局)和区数据局所属事业单位机构编制事项的通知》(朝编〔2024〕26号)，将朝阳园党工委、朝阳园管委会(区科学技术和信息化局)所属事业单位区大数据信息中心、区信息网络中心整建制划转至区数据局，相应划转27 名事业编制。调整后，朝阳园党工委、朝阳园管委会(区科学技术和信息化局)所属事业单位1个，为北京市朝阳区科技创造服务中心，事业编制24名。自2024年1月1日起，上述三个事业单位预算合并，在区科技创新服务中心预算中一并反应，且区信息网络中心和区大数据信息中心预算在区科技创新服务中心执行至2024年12月31日止。
主要职责是：协助推进高新技术、数字经济、高精尖等产业促进和重大项目挖潜、引进、培育、服务工作，推进应用场景、产业特色园区建设相关工作。负责监测中小企业发展运行情况，宣传落实促进中小企业发展政策。协助推进工业企业技术改造、转型利用和数字化应用等工作。负责园区重点企业及楼宇走访工作，协助开展协同创新、科技孵化、产学研合作、科技成果转化促进工作。推进企业知识产权和科普政策的宣传、管理服务等工作。负责开展科技中介服务引导、政策咨询、政策培训、人才服务和宣传推广等工作，组织开展交流合作、国际国内会展活动等工作。负责技术合同认定登记工作。协助开展园区党群阵地运营管理等工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1365.16万元，比上年增加779.96万元，增长133.28%。主要原因：机构改革，区科信局所属下属事业单位并入。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计1365.16万元，比上年增加1206.35万元，增长759.62%。
1.财政拨款收入1365.16万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1365.16万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计1365.16万元，比上年增加1201.1万元，增长732.11%，其中：基本支出1319.88万元，占支出合计的96.68%；项目支出45.29万元，占支出合计的3.32%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1365.16万元，比上年增加1206.35万元，增长759.62%。主要原因：机构改革，区科信局所属下属事业单位并入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1365.16万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出0.60万元，占本年财政拨款支出0.04%；科学技术支出1119.27万元，占本年财政拨款支出81.99%；社会保障和就业支出148.80万元，占本年财政拨款支出10.90%；卫生健康支出96.50万元，占本年财政拨款支出7.07%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2024年度年初预算2.22万元，2024年度决算0.60万元，完成年初预算的27.03%。
其中：
“进修及培训”(款)2024年度年初预算2.22万元，2024年度决算0.60万元，完成年初预算的27.03%。主要原因：本年度线下培训开展较少。
2、“科学技术支出”(类)2024年度年初预算943.64万元，2024年度决算1119.27万元，完成年初预算的118.61%。其中：
“科学技术管理事务”(款)2024年度年初预算45.29万元，2024年度决算45.29万元，完成年初预算的100%。
“科技条件与服务”(款)2024年度年初预算898.36万元，2024年度决算1073.98万元，完成年初预算的119.55%。主要原因：因机构改革，人员净增加28人。
3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算141.47万元，2024年度决算148.80万元，完成年初预算的105.18%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算141.47万元，2024年度决算148.80万元，完成年初预算的105.18%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算88.52万元，2024年度决算96.50万元，完成年初预算的109.01%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算88.52万元，2024年度决算96.50万元，完成年初预算的109.01%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1319.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.25万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.76万元减少2.51万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.27万元减少0.27万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.25万元，比2024年度年初预算数3.49万元减少2.24万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.25万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量2辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.97万元。授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的29.93%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的29.93%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区科技创新服务中心决算中共有车辆2台(为北京市朝阳区信息网络中心所有)；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以所属他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释。
(1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
(2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(3)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)：反映科技服务机构的基本支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件2